采购方案
文学网整理的采购方案(精选13篇),供大家参考,希望能给您提供帮助。
采购方案 篇1
学校人事处申请为20xx年引进博士及培养博士配备办公家具、设备,发展规划处申请购置办公设备,资产管理处根据使用部门要求和采购预算制定本采购方案,具体如下:
1、本次办公设备采购分两部分进行
(1)家具类:
本次需采购家具有办公桌椅一套、书柜一个,拟以续标方式在学校20xx年上半年办公家具采购项目的供货商处进行采购。
(2)电子设备类:
因本次采购的电子设备数量不多、金额较小且配置时间要求紧,所有设备标准统一、货源充足且价格变化幅度小,因此拟采用询价采购方式进行购买。
2、成立学校专项采购工作小组
组长:XXX
组员: XXX XXX XXX XXX
纪律监督:XXX
3、编制询价书
(1)编制询价书
资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容: ①询价公告;②采购项目要求;③报价单位须知;④报价文件格式。
(2)询价书确认
询价书编制完成后,送申购单位审核确认,申购单位负责人签字并加盖公章。
5、邀请供应商
按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式,采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系,信誉度良好的相关供应商前来参与报价。
电子设备拟邀请商家名单如下:宁夏西部人科贸有限公司 、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。
6、询价响应文件报送截止时间
20xx年11月21日(星期三)下午15:00 。
7、评标原则
在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下,选择报价最低的供应商。
8、询价及评价步骤
(1)采购工作小组在询价截至后及时进行评标。
(2)采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标,确定成交供应商,在媒体上发布公告后,向成交供应商签发询价结果通知书(成交通知书),并将评价结果通知所有参与报价的供应商。
9、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。
10、公开报价时间:20xx年11月22日10时;
11、公开报价地点:XXXXX。
采购方案 篇2
明年我县将计划采购xx万元的多媒体、教师及学生电脑设备,由于这次项目采购资金规模大,为了让物美价廉、功能实用的设备进入校园,同时规范项目参数制定及采购程序,特此计划召开电教设备项目参数论证会。
一、总则:设备技术成熟(由于一次投入大,不成熟的新技术设备不能列入这次采购),价格在教育厅预算限定范围内,功能实用,有一定的市场占有率,有一定的品牌知名度,售后服务本地化。
二、论证会专家组成员:由3名校长(或副校长)、4名学校电脑老师组成。推荐以下人员为论证会专家组成员:xxx(xx校长,国家校长培训计划学员,多次外出考察先进地区的信息技术教育装备情况),xx(教研室信息技术教研员、长期从事电脑教学),xx(xx中心校副校长),xx(县xx电脑老师),xx(县二中电脑老师),xx(县一中电脑老师),xx(县三小电脑老师)。论证会由电教仪器站组织,由一名教育局副局长或纪检监察室监督论证过程。
三、论证会形式:
1、走出去:到一些已安装了相关设备的学校考察使用效果、服务质量。
2、请进来:发布参数征集相关消息,邀请三家(含)以上产品供应商到教育局演示他们的产品。
四、论证过程:
由供应商演示自己的产品,论证专家根据商家的演示,对商家所演示的功能、效果进行评估。
五、供应商提供的资料:
1、演示用产品一套。
2、能证明售后服务本地化的材料。至少在市级有售后服务站,保修期内能上门服务,出示相关委托或授权托书,目前没有售后服务站的可以出示承诺书。
3、用户证明售后服务质量的材料。能证明采购有这类设备的合同,售后服务质量用户证明。
4、参评设备参数纸质及电子文档。
六、论证报告:
根据商家演示、查看商家提供的材料、上网搜索相关信息、核查商家提供的资料,经大家讨论,形成论证报告,确定今后我县采购的电教设备所需要的主要功能和参数。
电教仪器站
采购方案 篇3
为做好20xx年现代农业项目实施工作,根据上级文件精神,结合我办实际,经研究制定西城街道20xx年度现代农业项目喷灌机械采购方案。
指导思想
认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神,深入贯彻落实科学发展观,以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标,以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务,发挥财政补贴政策效应,促进农村经济社会又好又快发展。
基本原则
(一)因地制宜,统分结合,务求实效;
(二)加强引导,合理布局,优化结构;
(三)操作程序科学透明,公正、高效。
补贴对象及标准
补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台,每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时,补贴对象的优先条件是:抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的'条件相同或不易认定时,按申请补贴的先后排序确定。
申报程序及补贴资金支付
(一)各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传,达到家喻户晓,并进行两次公示,第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示,第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后,拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。
(二)各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金,填写购机审批表。
(三)购机到位后,办事处及时认真审核购机情况,无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查,由市财政局打卡支付补贴资金。
工作进度及要求
(一)工作进度:
1、20xx年2月中下旬,对农户进行宣传发动,农户填写购机审批表,乡村两级公示。
2、20xx年3月,农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。
3、20xx年4月,财政局审核,资金发放到位。
(二)工作要求
1、加强领导,迅速启动。各村要成立组织,明确责任,认真做好调查摸底,广泛宣传动员,确保工作顺利实施。
2、规范操作,严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度,加强对购机户情况的检查核实。
3、严肃纪律,强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查,明确进度要求,落实督查任务和督查责任,发现问题严厉查处,决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督,保护农户权益。
采购方案 篇4
一、退货物资范围
1、集团公司集中采购物资,因使用单位提报需用计划不周等需方原因,造成无法在本单位使用的采购物资,且符合下列条件之一者:
(1)集团公司内部能够调剂使用的物资;
(2)社会市场能够通用并落实到买受人的物资;
(3)经与供货厂方协商可以退回原生产厂的物资。
2、因产品质量、交货期等供方原因造成无法在原使用单位使用的采购物资。
二、退货程序
退货单位须经其供应部门及经营负责人签字后向物资采购部门提交退货申请,物资采购部门落实后,符合退货条件的按照规定的物资验收入库程序办理退货。退货单位应保证所退物资相应的附件、质量标识、证件及实物的完整。
三、退货物资价格计算
1、因退货单位计划原因要求退货并且退货物资可以内部调剂使用的`,自到货之日起,三个月内由物资采购部门与退货单位按照采购价的80%退货结算,每延期一个月再按降低10 个百分点结算,超过六个月不予退货。
2、内部不能调剂需要通过市场销售或与供货方协商可以退货的,自到货之日起,三个月内其退货结算价格按照市场实际销售价或与供货厂方协商退货价的80%计算,每延期一个月再按降低10 个百分点结算,超过六个月不予退货。
3、因物资产品质量或交货期原因造成退货的,按照物资采购部门与领用单位结算的金额退款,物资采购部门与供应商按合同约定处理。
4、退货结算价与原采购价格或协商退货价的差额部分冲减物资采购部门管理经费。
四、其他
1、非集团公司集中采购的物资退货参照此办法执行。
2、原有规定与本办法相抵触的,一律以本办法为准。
3、此办法从下发之日起执行。
采购方案 篇5
采购管理处在运营系统活动中的最初环节,也是运营系统活动中的一个非常重要的环节。而制造型企业一般原材料、零部件和辅料采购的成本占到其销售额的50%~80%,在市场竞争日渐激烈、人工成本不断上涨的严峻形势下,采购成本的控制也越来越重要,毕竟,采购成本的降低可直接成为企业的利润。同时,采购对产品交期、产品品质、库存以及企业生产力都有着不可忽视的作用。那么,作为企业HR,如何进行采购人员的绩效考核呢?怎么样操作才能做到务实有效呢?以下的操作是务实的吗?
首先,从其对运营活动的贡献来看,其贡献主要体现在两个方面:
1、通过供应商考核、采购议价活动,选择最优供应商采购,提高来料品质,降低原材料、零部件和辅料的采购成本,并选择最优外协商,降低外协成本,直接提高产品的利润率;
2、通过采购活动,对运营系统提供原材料、零部件和辅料的支持,以优质、高效服务于生产环节,为生产环节保证其生产物料的优质供应。
其次,从其岗位的工作职责来看,其工作职责主要体现在以下方面:
1、采购议价活动和供应商的选择,确保生产物料供应的物美价廉;
2、与供应商协商采购货款的付款周期,尽可能延长付款周期,减少公司的流动资金的占用,提高流动资金的利用率;
3、采购物料进仓时间的跟进与管控,确保生产物料的准时供应;
4、采购物料的品质跟进与管控,确保生产物料的品质;
5、异常物料的及时处理,对来料异常物料或分选的异常物料及时返回供应商更换或维修,以保证工单、订单及时关闭,减少库存;
6、新物料的打样跟进,确保新物料的打样准时,从物料供应方面保证新项目的推行进度;
7、维系优质供应商的合作关系。
再次,从其岗位工作缺失来看,其主要工作缺失体现在以下方面:
1、物料的异常采购,部分物料因采购人员的`工作缺失,导致不得不通过特殊渠道进行高价采购,导致产品的材料成本上升;
2、物料未能准时入仓,直接影响生产上线,PC不得不调整生产计划,影响客户交期;
3、因物料品质异常导致生产异常工时;
4、异常物料未能及时处理,影响工单、订单结尾,以及库存的增加。
最后,根据其贡献、主要工作职责、工作缺失提炼考核指标:(此为实际操作中的重点和难点,此处的设计决定了绩效推行是务实还是务虚,是不是与企业的实际状况符合)
1、采购COSTDOWN:(此指标为指标库中的关键效益指标)
指标定义:通过议价降低采购单价,在不影响其产品品质的前提下,降低采购成本,即反映采购活动中直接采购成本的降低状况,以降低比例体现;
计算公式:(SUM(议价后单价-议价前单价)*议价后采购量)/当期采购总金额;
数据采集:ERP,通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录,并判断其采购料号的当期与基期的单价差异,并计算出差异金额,乘以当期采购量,即为该账号采购此物料的costdown金额。
目标设定:一般制造型企业,在年度经营目标中会有全面costdown目标,其中就有制造成本的costdown比例,以此分解会产出原材料、人工、制费、品质失败等项目的costdown比例,其中的原材料costdown比例就是此处采购的costdown目标。一般不仅仅是直接采购降价,其中也包含一些costdown项目。
若没有制定其经营costdown目标,也只能以costdown比例的历史数据来修订,根据企业的发展阶段和产品的发展阶段以及当期的市场订单量,企业的发展阶段成熟稳定或成熟的产品其costdown比例可略低于以往的比例,毕竟采购costdown是有限的;反之,则高于以往的比例。此方法易于操作,但对市场预测、产品变化以及采购市场的变化应对不及时。所以在日常操作中,必须根据实际的情况,根据市场变化或新项目、新产品的导入及时调整costdown目标。
注意事项:
a、目标提报的本位主义,所以应设定供应商价格管理渠道,减少异常采购以及异常报价损失;
b、战略采购活动不予计算其岗位或部门的costdown金额;
c、卖方市场物料不予考核其采购costdown指标;
d、负责不同物料的采购人员,只设定物料别的costdown目标,根据其采购类别加权计算其考核得分。
2、异常采购损失比例:
指标定义:因采购人员的工作缺失,未及时与供应商下达采购计划或未做好供应商的产能评估和品质评估,导致不得不进行高于市场价格的单价进行采购,所造成的采购成本上升。此指标属于缺失项。
计算公式:(SUM(议价后单价-议价前单价)*议价后采购量)/当期采购总金额;
数据采集:ERP,其数据采集与costdown采集一样,但其采购单的签核流程中,需设定其采购属于异常采购,区分于市场原因导致的异常采购;
目标设定:此类指标可作缺失项,出现为零分,未出现不扣分;
注意事项:异常采购原因的归属判定。
3、付款周期协商达成,
指标定义:反映采购员与供应商协商延长采购货款的支付周期,提高公司的流动资金利用率;
计算公式:(sum((实际付款周期-标准付款周期)*采购金额)*利息率)/采购总金额;
数据采集:ERP,通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录,并判断其当期采购料号的实际付款周期和标准的付款周期,并计算出差异月份,乘以采购金额乘以月利息率,除以其当期实际采购金额;
目标设定:根据不同的物料别,向后延迟一定的付款周期;
注意事项:根据实际情况,制定各物料别的标准付款周期,并录入ERP系统。
4、IQC批次合格率,
指标定义:反应采购物料品质状况;
计算公式:当期采购OK批次/当期采购总批次;
数据采集:ERP,通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录,并判断其当期采购料号的品质状况是OK还是NG及异常处理状况是批退、分选、还是特采。
目标设定:可按公司的年度品质目标设定,或参考其近一年的历史值设定。
注意事项:其目标的设定,勿以其采购物料总的合格批次来定,最好设定各类的物料的合格率目标,利用比例加权的方法计算其考核得分,这样操作偏于各类物料的品质管控和提升;当天交付的不同采购单的同料号物料,是以一批计算还是以多批计算,在试行前必须定义清楚。
5、进料交期达成率,
指标定义:反映采购物料的准时交付状况;
计算公式:当期准时交付批数/当期应交付总批次,此计算相对较严格,部分物料其采购单的尾数处理会有一定的周期;或以应交付的数量计算,其计算比较合情合理。
数据采集:ERP,通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录,并判断其当期采购料号的进仓日期是否在应交日期之前,并设定判定栏位。
目标设定:可按公司的年度品质目标设定,或参考其近一年的历史值设定。
注意事项:应交日的确定,可以企业所规定的各类物料的交付周期直接在系统设定,但在实际操作中,客户在下达订单后,可能还有一些要求作调整,此为客户原因导致订单调整,此时,需根据客户确定的最终需求,重新审核起始日期,重新确定应交日。
6、异常物料处理及时率,
指标定义:反映采购人员对各类异常来料的处理及时状况;
计算公式:(当期应处理不良批次-当期未处理不良批次)/当期应处理不良批次;
数据采集:由仓库统计其数据;
目标设定:或参考其近一年的历史值设定;
注意事项:在考核试行前,需与采购人员约定各类物料异常处理的周期。
7、新物料打样缺失。
指标定义:反映采购人员对新物料打样的及时状况和品质状况;
计算公式:因新物料打样并非其常规工作项,故以其作为缺失项,有缺失为零分,无缺失为满分,未发生新物料打样将其权重分按其权重分配到其它指标上;
数据采集:ERP,以采购人员账号操作的采购打样记录,及其交期、品质的判定栏位,确定当期新物料打样的缺失状况;
目标设定:无新物料打样缺失;
注意事项:在考核试行前,需与采购人员约定各类物料打样的周期。
采购方案 篇6
为确保学校学生用餐保障工作有序开展,福州市仓山区花林儿园拟采购食堂食材项目,现公开向社会征集服务方案,欢迎有资质、有能力的单位积极参与。现将有关事宜公告如下:
一、项目概况
1.本项目为福州市仓山区花林幼儿园食堂食材采购项目。所提供产品必须符合“中华人民共和国食品安全法”等相关质量要求。
2.本项目预算金额为每年120万元,时间为2年,合计金额为240万元。
二、资质条件(报名时提交,需加盖单位公章)
1.具有上述服务经营许可的工商营业执照复印件一份。
2.法人及代理人身份证复印件一份(正反两面)。
3.法人授权书原件(若代理人与法人为同一人,无需提供此件)。
三、报名及现场勘查时间
报名及现场勘查时间20xx年10月18日—10月21日下午17:00,逾期不予受理。如有疑问,现场答疑。
四、方案征集要求与提交时间
1.方案征集提交时间:20xx年10月24日上午10:00止,逾期不予受理。
2.方案征集具体要求:
(1) 方案应包括:食材配送要求、食材配送标准、服务要求、报价等。方案的`大标题统一用方正小标宋简体二号加粗,正文统用仿宋GB2312三号字,一级小标题用黑体三号加粗,二级小标题用楷体三号加粗,三级小标题用仿宋GB2312三号加粗,统一用A4纸打印,注明页码。
(2)纸质方案一式5份,统一用A4纸打印,不得写单位名称,不得做任何记号,否则按作废处理。上交与纸质材料相同内容的电子文档一份。以上征集方案纸质材料装订成册(5份)与电子文档(U盘或光盘)一起装袋密封并在封袋处加盖单位的骑缝章。
本次征集方案设计费用自理,所有征集的设计方案将无偿提供给学校使用。征集的方案将抽取专家组成评选委员会进行评审,然后定出最优方案。方案征集结果仅作为项目采购参考依据。
五、报名地点及联系方式
1.报名地点:
2.联系方式:
采购方案 篇7
本方案是为各类企业集中采购业务管理信息化建设提供的解决方案,适用于集团企业物资公司模式的集中采购管理、集团企业虚拟采购组织模式等多种模式的集中采购管理。同样本方案适用于生产性及非生产性物资、劳务的集中采购管理,同时支持企业级各种业务类型不同采购流程的采购管理。
一、企业采购管理中经常遇到的问题
1、集团企业如何发挥集中采购的优势,降低采购成本?
2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平?
3、如何及时、准确地制定采购计划,按需采购?
4、如何对供应商进行科学、及时、准确的评估,提高交货准确率?
5、如何有效控制采购价格,以有效地控制采购成本?
6、如何保证采购物资的质量?
7、如何规范采购交易行为,并确保各级人员按规范处理采购业务?
8、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策?
二、NC集中采购管理能够做什么?
1、发挥集中采购的规模效应,降低采购成本。
支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
2、强化物资采购的集中管理控制
支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。
3、加强供应商管理。
可以实时采集供应商的历史交易记录,建立实用、先进的模型,对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。
4、加强采购价格管理
NC系统支持采购询价比价,制订采购基准价格,并指导、控制采购订单的执行,从而达到降低企业采购成本的目的。
5、规范、协同、优化企业采购业务处理流程,提高采购工作效率。
支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理,并且能够根据企业实际情况,灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流,支持企业采购业务流程的变化。
6、帮助企业掌握全面的库存信息,全面压缩库存。
NC通过对物资库存存量状态的细化,可以帮助企业动态掌握全面的库存信息,并做出科学合理的采购计划,从而全面压缩库存。
三、NC集中采购管理方案应用价值
1、逐渐显示集中采购的规模效应,采购成本明显呈现降低的趋势。
2、轻松、科学、实时、准确地进行供应商评估,为您选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息;
3、实时、动态地分析采购价格执行情况,帮您有效地控制采购成本,对采购业务员业绩进行定量评估;
4、隐蔽的权利公开化,集中的权利分散化,帮助企业构建全新采购模式;
5、采购资金的规划将会更准确,更有预见性;
6、采购交货期、交货数量、质量将会得到有效的控制;
7、采购物资的来源去向将会被精确记录,使质量跟踪变得非常容易;
8、采购付款节奏将得到更为有效的控制;
9、采购资金周转速度将会大大加快;
10、采购物资的库存将会维持在一个合理的水平上,原材料类的存货周转天数会明显缩短;
11、实时、动态、准确地掌握整个企业全面的库存信息,摆脱库存积压严重而缺货率仍在上升的尴尬局面,库存占用资金水平日趋合理;
12、审批流程与预警平台的应用,可使管理者在流程自动化后实现基于例外的管理。
采购方案 篇8
一、为进一步规范办公用品的管理,明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定,减少办公费用开支,特制定以下规定。
二、办公用品的申购及审批规定:
1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况,于每月的月底进行统计申购。
2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品,首先须报本部门经理审批,然后报分管副总经理和行政副总经理审批后,方可由综合管理部采购,如果价值超过2000元以上的,还必须报总经理批准后方可采购。
3、综合管理部采购人员填写申购单时,必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等,对于常规的办公用品,应固定一个物美价廉的品牌,不宜随意变更。
三、办公用品的采购规定:
1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购,有疑问的须即时反馈,否则出现采购错误,由采购人员承担责任。
2、采购人员采购办公用品时,务必把握“货比三家、物美价廉”的原则,确保所购用品质量。
3、在价格和质量基本稳定的情况下,不应随意更换办公用品的品牌,否则综合部保管员有权拒收。
4、所有办公用品由综合管理部统一采购,特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买,且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话,以便市场调研。
四、办公用品的验收及报销规定:
1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。
2、保管员验收办公用品时,必须严格依据申购单的有关要求进行验收,确认合格后办理入库手续,有质量问题的.,一律作退货处理,对数量或单价有疑问的亦可拒收,并向上反映。
3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单,经综合管理部保管员验收签字,综合部经理审核,分管副总和总经理审核签字后,财务方可报销。
五、办公用品的领用规定:
1、办公用品由综合管理部统一保管、发放,各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取,综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。
2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品,可由本部门经理签字同意,综合管理部经理批准后领用。
3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用,除需部门经理签字同意外,还须注意领用周期,原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。
4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。
5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由行政副总经理批准,并执行交旧领新制度。
6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。
采购方案 篇9
明年我县将计划采购xx万元的多媒体、教师及学生电脑设备,由于这次项目采购资金规模大,为了让物美价廉、功能实用的设备进入校园,同时规范项目参数制定及采购程序,特此计划召开电教设备项目参数论证会。
一、总则:设备技术成熟(由于一次投入大,不成熟的新技术设备不能列入这次采购),价格在教育厅预算限定范围内,功能实用,有一定的市场占有率,有一定的品牌知名度,售后服务本地化。
二、论证会专家组成员:由3名校长(或副校长)、4名学校电脑老师组成。推荐以下人员为论证会专家组成员:xxx(xx校长,国家校长培训计划学员,多次外出考察先进地区的信息技术教育装备情况),xx(教研室信息技术教研员、长期从事电脑教学),xx(xx中心校副校长),xx(县xx电脑老师),xx(县二中电脑老师),xx(县一中电脑老师),xx(县三小电脑老师)。论证会由电教仪器站组织,由一名教育局副局长或纪检监察室监督论证过程。
三、论证会形式:
1、走出去:到一些已安装了相关设备的学校考察使用效果、服务质量。
2、请进来:发布参数征集相关消息,邀请三家(含)以上产品供应商到教育局演示他们的产品。
四、论证过程:
由供应商演示自己的产品,论证专家根据商家的演示,对商家所演示的功能、效果进行评估。
五、供应商提供的资料:
1、演示用产品一套。
2、能证明售后服务本地化的材料。至少在市级有售后服务站,保修期内能上门服务,出示相关委托或授权托书,目前没有售后服务站的可以出示承诺书。
3、用户证明售后服务质量的材料。能证明采购有这类设备的合同,售后服务质量用户证明。
4、参评设备参数纸质及电子文档。
六、论证报告:
根据商家演示、查看商家提供的材料、上网搜索相关信息、核查商家提供的资料,经大家讨论,形成论证报告,确定今后我县采购的电教设备所需要的主要功能和参数。
电教仪器站
采购方案 篇10
为进一步规范学生统一着装,提升学校整体形象,本着公开、公平、公正的原则,根据江北区教育局文件北区教【20xx】45号文件要求,现对我校20xx—20xx年度学生校服进行采购。欢迎本次中标的.生产厂商前来报名。
一、采购项目:
小学20xx—20xx年度学生校服
二、采购内容、数量:
小学20xx—20xx年度学生夏装、春秋装、冬装校服。采取自愿订购的原则,数量以实际测量为准。
三、入围采购方式:
网上发布,自主报名,择优录用
四、报名截止时间:
20xx年6月26日11:00前向总务处报名,过期不候。
五、入围采购时间、地点
时间:20xx年6月27日13:00
地点:学校会议室
联系人:
联系电话:
六、采购评委组成及采购流程:
(一)采购评委组成。
根据教育局文件要求,采购评委组成人员家长代表不少于50%,因此学校将邀请了家长代表、教师代表组成了9人评估小组进行综合评定,由学校纪检负责监督。
(二)采购流程。
1.学校通知报名企业就企业文化,商品质量,校服未来发展趋势,售前售后服务等内容向评委做讲解。
2.各位评委遵循公平、公正、公开的原则,对上述企业进行讨论和无记名投票,得票数高的单位为被采购企业,评委在《会议纪要》上进行签名认可。
3.各位评委对被采购企业有关的学生服样式、质量、价格等进行讨论,最终确定相关内容,并进行签名确认。
七、与被采购单位签订供货合同。
采购方案 篇11
(一)采购成本控制
成本下降10%=收入增加100%
由于材料成本占纸箱生产成本的比例往往达到70%以上,因此,控制好采购成本并使之不断下降,是纸箱包装企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。
通过加强采购成本的管理和控制,完善采购管理制度,能够使总体采购成本下降7%以上。
1、建立完善采购制度,做好采购成本控制的基础工作
2、建立严格的采购制度 (询价、比价、议价 )
3、建立供应商档案和准入制度 (对原纸供应商的选择,要考察生产能力、设备能力以及财务状况 )
4、建立材料的标准采购价格 (财务部对所重点监控的材料应根据市场的变化和产品标准成本定期定出标准采购价格,促使采购人员积极寻找货源,货比三家,不断地降低采购价格)
5、确实做好采购计划 (根据合理库存量以及合理预测来编制采购计划,既要做到保证生产所需,又能够合理控制采购资金。此时详细的耗材、备件使用统计表就是非常重要的工具了。根据每个月或近期的 使用情况进行合理确定。特别是对于原纸的采购提前根据自己企业的生产预测,作出采购计划。不仅能够保证原纸的及时供应,而且在价格谈判上能够取得先机 )
(二)降低采购成本
1、通过付款条款的选择降低采购成本以现金交易降底原料售价,但现金需求量大,以目前资金回笼要3个月来计算,营业额的3倍资金压力相当大。如果企业资金充裕,或者银行利 率较低,可采用现金交易或货到付款的方式,这样往往能带来较大的价格折扣。
2、以购买量来降底原料售价,一样的资金需求量高,库存压力大,万一原料价格在波动时, 输赢比卖纸板纸箱还厉害,有点像买货一样,“压宝”的风险很高。
3、以竞争招标的方式来牵制供应商
4、向制造商直接采购或结成同盟联合订购 (向制造商直接订购,可以减少中间环节,降低采购成本,同时制造商的技术服务、售后服务会更好。另外,有条件的几个同类厂家可结成同盟联合订购,以克服单个厂家订购数量小而得不到更多优惠的矛盾)
5、选择信誉佳的供应商并与其签订长期合同 (与诚实、讲信誉的供应商合作不仅能保证供货的质量、及时的交货期,还可得到其付款及价格的关照,特别是与其签订长期的合同,往往能得到更多的优惠 )
6、估算供应商的产品或服务成本 (与供应商一起寻求降低原材料成本的途径,从而降低自己企业的材料成本 )
7、参加专业的展览会:现代的采购方法需要更多的信息,而且能够直接见到产品、对产品 质量、价格能够有可对比性,并且能够接触到更多的供应商、了解供应商以及供应商的产品使用情况,到更多的信息。
(三)原纸需求规划
1、掌握原纸信息流
1)对于纸箱企业,同一纸种可能有多家供应商。如果对每种不同的纸都一一区分开来,没有一个统一的规划、不进行分等定别,管理起来非常繁琐,工作的时候很容易出错。为了方便工厂内部信息的传递,使仓储和生产流程易于管理,我们可以根据各纸种的物理指标和化学指标进行工厂内部统一标识,创造自己的代号。
2)对于纸箱主要原材料原纸来说,需要依据各个纸种的质量和等级、收货时间,制定本工厂各个原纸自己的流水编号—-这是进行量化管理的基础,可以规范生产的流程,使企业出产的纸箱具有可追溯性。
2、合理规划原纸纸种
1)目前原纸市场上提供的不同质量面纸和芯纸有好几百种,而且每种纸又有不同克重之分。 业务做大了,常常要备上很多种材质纸种,以应付多规格纸箱的'需求。
2)如果只根据需要不停的买纸而没有一个原纸纸种的规划和政策,往往导致仓库安全库存节节上升、呆滞品越来越多越来越难处理,原纸仓库很快就会饱和;不仅给管理增加不少难度,而且还会占用企业大量的资金,不利于企业资金的周转。
3)所以要尽量减少原纸纸种,负责原纸进货的采购部和安排生产的制造部要与最了解客户需求的销售部通力合作,对企业的市场方向和客户类别作出必要的规划,制定出本企业合理的原纸规格标准,并严格执行。
3、需求预测
要了解不同客户群体之间细微的差别,而且要衡量不同纸箱产品需求的收益率。
(四)原纸管理
1、安全库存
和客户进行及时的沟通,加强对客户的了解和分析,按照客户需求的变化以及订货至交货时间的变化,定期评估安全库存量,最大限度地加大库存周转、削减无用的库存,竭力消除
2、供应商管理
1)及时掌握各大造纸厂的生产排期,规划好仓库库位和到货安排,并及时跟催
2)衡量供应商业绩的有效方法,应该是与客户服务相联系,建立一套完整有效的方法体系,包括规范合同、QCD(质量、价格、交期)评分、实地考察等,尽量和供应商制定统一的业绩评判标准,以确保大家都在朝同一个目标努力,保证供货的及时准确,以确保库存随时都能满足不时之需
3)在与供应商建立更为密切的关系的同时,我们也要精减供应商,加快供货谈判的进程,废除多余的采购环节,提高补货效率
3、流程化组织结构
公司各部门都在努力完成自己的目标——仓储部门要保证库存保持最理想的状态,制造部门要确保工厂最高效率的运转,采购部门则要想方设法地与供应商谈判而压缩成本。各部门运转牵扯到一系列复杂的工作流程,要想保证供应链的畅通,公司内部必须有统一的尺度衡量工作业绩,并保证各部门间的有效沟通。即便公司上下的尺度一致,各部门也有可能缺乏有效的沟通,或是不能及时交换重要的信息,所以工作当中要逐渐形成一套流程化组织结构和订单式业务流程。
(五)原纸物流资金流
一般来讲,纸箱厂都会面临客户的应收款帐期远远长于供应商提供的应付款帐期的问题。如何从纸箱厂的进货渠道中“挤奶”,充分利用行业供应商提供的行规服务来合理开发余热呢?
1、当月进货当月消耗
1)要充分利用本行业的优势。相对很多原料品种来讲,原纸还是可以按月结赊帐的。可以采用月末发出下月采购计划,次月第一周大量到货,而在该月二十日后严格控制批量进货的方法来控制当月月末库存。
2)从理论上讲,尽可能做到“当月进货当月消耗”。原因是月末的库存意味着该库存没有享受到“月结”这个免费午餐,更可怕的是你付清了货款,而该批原料还躺在你的仓库内睡觉。
2、严格制作下月的原料采购计划
上月实际消耗量-安全库存量-上月库存=本月采购总计划x70%=第一周到货订单,余下的30%(通常也是列入总采购计划一并发出订单)一般在月中旬根据半个月来的库存变化结合已知的本月订单再通知供应商配货。
3、方案优点
大大提高了供应商对你厂的重视程度,把每月无规律的采购变成有计划和相对数量集中的订单,可能因此而作为同供应商谈价格的砝码;每月上旬充盈的仓库令你整个上半月不慌不忙,游刃有余地面对各种非计划内的订单。相对“盲目”的70%不会给你月末余量带来很大的滞留。也同样不会影响你的资金周转期。30%的微调使你在已知纸箱订单的情况下控制更为精确,月末结余越趋合理。
采购方案 篇12
一、考核目的
为了对酒店采购部各类业务进行统计、分析、价格监督工作,保证与供应商对账款项及应付货款的管理和结算准确,特制定本考核方案。考核结果作为统计员薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。
二、考核周期
1.月度考核:对统计员当月的工作绩效进行考核,考核实施时间为下一个月的1~5日,遇节假日顺延。
2.季度考核:对统计员当季度的总体工作绩效进行考核,考核时间为下季度第一个月的5~10日,遇节假日顺延。季度考核得分为当季度3个月考核的平均得分。
3.年度考核:考核统计员当年1~12月的综合工作绩效,考核时间为下一年度的1月5~15日,遇节假日顺延。年度考核得分为当年12个月考核的平均得分。
三、考核计分办法
本考核总分为100分,考核计分实施扣分制。每项考核指标基础分为100分,将考核得分乘以相应指标权重后计入考核总分。
四、考核内容
根据统计员的`岗位职责及绩效目标,设定的具体绩效考核指标及评分标准见下表。
统计员绩效考核表
考核项目考核指标指标说明/评分标准权重得分
采购物资数据统计统计数据出错率
目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分30%
采购统计报表管理采购统计报表
提交及时率
目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分20%
统计报表内容完整性统计报表记录完整,无缺失项。每存在1项缺失,减 分;超过 项,减 分15%
统计报表归档及时率
目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分15%
对账、结账管理对账、结账及时率
目标值为 %,每降低 %,减 分;超过 %,减 分20%
五、考核结果应用
考核总分为100分,考核结果可分为五个等级,不同的等级采取不同的奖惩方案,详见下表。
绩效考核结果应用
考核得分(A)考核结果应用
90≤A≤100考核年度内10个以上月度或3个以上季度或年度绩效考核得分在该等级,职位晋升或固定工资上调40%,奖金全额发放
80≤A<90考核年度内8个以上月度或2个以上季度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资上调20%,奖金发放80%
70≤A<80考核年度内6个以上月度或1个以上季度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资不变,奖金发放60%~80%
60≤A<70考核年度内4个以上月度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资不变,奖金发放30%~50%
A<60考核年度内2个以上月度或年度绩效考核得分在该等级,固定工资扣减20%,无年度奖金;4个以上月度考核得分在该等级,予以降级处理并安排培训或辞退。
采购方案 篇13
一、引言
随着春节的临近,送礼成为了人们传统的方式之一。为了满足年轻人对个性化、时尚化的需求,我们公司推出了一系列精致礼盒,旨在给予消费者更多元的选择,提升节日送礼的仪式感。
二、产品特色
1. 多样化选择:我们为消费者推出了多种不同价格、不同主题的礼盒,包括美食礼盒、茶叶礼盒、保健礼盒等,能够满足不同消费者的需求。
2. 精致包装:每一个礼盒都采用精心设计的包装,注重细节和品质,使其成为赠送的完美选择。
3. 高品质产品:为了保证礼盒中的产品质量,我们与知名品牌合作,确保消费者收到的产品都是经过严格筛选的高品质商品。
三、销售策略
1. 多渠道销售:我们将通过线上线下多个渠道进行销售,包括公司官网、手机APP、实体店铺等,以便消费者灵活地购买。
2. 促销活动:为了吸引消费者的购买欲望,我们将在春节前夕进行促销活动,例如购买特定礼盒可享受优惠折扣、赠送精美小礼品等。
3. 礼盒定制:我们提供个性化定制礼盒的服务,消费者可以根据自己的需求选择想要的产品组合,我们将根据他们的预算和偏好进行配送,并附上专属贺卡,增加礼盒的亲切感。
四、广告宣传
1. 线上渠道:我们将通过社交媒体平台,发布精美的照片和文字来展示我们的礼盒,以引起消费者的关注。同时,结合优惠活动,提高转化率。
2. 线下渠道:我们将在商场、超市等消费者密集的地方设置展示柜台,并派发宣传资料和小样品,吸引顾客驻足了解。
3. 合作推广:与其他相关行业如酒店、旅行社等进行合作,通过互利共赢的方式共同宣传推广。通过组织合作活动、提供特定礼盒作为合作伙伴的礼品,以达到相互提升的效果。
五、售后服务
1. 退换政策:我们将确保消费者在购买礼盒后,享有合理的退换政策,以保障他们的.权益。
2. 售后服务:我们将提供包括电话咨询、在线客服等全方位的售后服务,以解决消费者在使用礼盒中遇到的问题。
六、预计效果
我们预计通过上述销售策略和广告宣传,能够达到以下效果:
1. 提高销售额度:推出多样化选择、优惠活动等手段,吸引更多消费者购买,提升销售额。
2. 品牌形象提升:通过提供高品质产品和良好的售后服务,树立公司良好的品牌形象,增加消费者的信赖和忠诚度。
3. 增加知名度:通过互联网和线下合作伙伴的推广,加大品牌曝光度,提高公司的知名度。
七、总结
通过以上的销售方案,我们公司将能更好地满足消费者的需求,提供优质的产品和服务。在春节期间,我们将致力于打造一个个性化、精致化的礼盒选择平台,为消费者提供难以忘怀的春节礼物。